Post NL - november 2020

3.047 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 149 150 151 152 153 » | Laatste
MOEdig Voorwaarts
1
Ik moet zeggen dat ik niet echt diep onder de indruk ben van de Q3-cijfers; er lekt weer veel geld weg via een breed scala aan "incidentals". Het is dat de pakketdivisie het even lekker doet i.v.m. Covid, maar bij post is het huilen met de pet op; vanwege de geweldige bijdrage van Sandd blijft het bedrijfsresultaat daar gelijk op min of meer break-even. Sandd zou €33 mln aan omzet hebben bijgedragen. Ik snap nog steeds niet waarom daar (vlak voor het faillissement) €130 mln voor betaald moest worden. "Grappig genoeg" komt dat soort van overeen met de opbrengst van de verkoop van die mooie logisitieke centra waar nu in de toekomst een stevige huur voor betaald zal moeten worden.

Q4 zal overigens ongetwijfeld erg mooi worden; het gebruikelijke werk met pakketjes en kerstkaarten, extra aangevuurd door het oplaaiende coronavirus.

Ben wel benieuwd wat er met de cijfers van Postnl gebeurd als we corona ooit nog eens achter ons zullen laten...
Lector
0
quote:

xof schreef op 2 november 2020 08:06:


Kasstroom van 40mln naar 5mln? Iemand verklaring?


De bonus van Herna is uitgekeerd ? :-)
torkom
0
Mij interesseert maar een ding ...is Toekomstbeeld nu tevreden met de cijfers of niet ?
Makita
1
quote:

perry1 schreef op 2 november 2020 08:10:


De kasstroom is wel erg vreemd

Kijk gewoon in de analistenpresentatie jongens. Daar staat de watervalgrafiek. Werkkapitaal van -31mln in dit kwartaal en de jaarlijkse rente op de bonds van 7mln werd in Q3 betaald. Weinig vreemds aan.
JMeister
0
quote:

Makita schreef op 2 november 2020 07:46:


Prima cijfers, weer veel reserveringen (o.a. Extra eindejaarsuitkering personeel 7mln) en eenmalige kosten in geduwd. Parcels 49mln ebit en Mail 4mln in Q3. Zoals verwacht geen afschrijving sandd wat gewoon 8mln aan ebit bijdroeg in Q3.

Dus obv de ondergrens van 175mln ebit dus minimaal 17,5 cent dividend (bij 70% uitkering). Mocht het uitkeringspercentage 80% worden (zoals de laatste jaren in de 70-90% range) dan heb je het over 20cent dividend.


Oftewel nog een gereserveerde verwachting van de cijfers.
Makita
0
quote:

JMeister schreef op 2 november 2020 08:15:


[...]

Oftewel nog een gereserveerde verwachting van de cijfers.

Vergeet niet dat men nog in onderhandeling is mbt cao. Daar speelt men de arme werkgever. Ik vind dit een prima benadering, iedere werknemer krijgt een bonus dit jaar voor het harde werken. Ook een goede cao mag verwacht worden de komende maanden. Achteraf blijkt Q4 erg goed te zijn en wordt het (verhoogde) dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Underpromis & overdeliver!
Toekomstbeeld
0
Het MAILNL resultaat is voor 41 mln negatief beïnvloed in de eerste 9 maanden.

29 mln vanwege Sandd, en 12 mln vanwege PCS, Spotta afstoting.

overal
0
ABM Financial News geeft verkeerde nieuws. Op Postnl site staat :Daling postvolumes vertraagt ten opzichte van tweede kwartaal

Makita
0
quote:

Wereldkaart schreef op 2 november 2020 08:29:


Is dit nieuws beter of minder dan verwacht?

Conform mijn verwachting. Ik verwachte 40mln ebit in Q3. Dit is nu 43mln plus vooruit gereserveerd de 7mln voor de eindejaarsuitkering.
Makita
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 2 november 2020 08:20:


Het MAILNL resultaat is voor 41 mln negatief beïnvloed in de eerste 9 maanden.

29 mln vanwege Sandd, en 12 mln vanwege PCS, Spotta afstoting.



Ja hierdoor staat een beter resultaat voor 2021 al in de startblokken!
Toekomstbeeld
0
Ik had meer gehoopt dan 36 mln, maar rekening houdend met de 7 mln bonus voor medewerkers, 6 mln Sandd en hogere kosten digitalisering (Geen bedrag bekend)....

ben ik wel erg blij met de slechts 618 mln Net Debt en dat Parcels 51 mln doet op 490 mln omzet. Zit 2 mln in voor de bonus. Normatief 10,4% marge.

De Net Debt gaat nooit in de buurt komen per eind december van 700 mln zoals Pim ons wilde doen geloven nog bij de q2 cijfers. Appels met appels zonder de Sale Lease back. Q4 resultaat moet nog toegevoegd worden en men verwacht in q4 zelfs nog een positieve impact vanuit het werkkapitaal (fasering effect waardoor q3 een minder goed cash verloop laat zien). De kwartaal afsluiting was op 26 september dus dat valt nooit lekker.

Q4 3 dagen extra en mail volume krimp verwachting q4 minder dan 10% is ook positief.



Toekomstbeeld
0
quote:

Makita schreef op 2 november 2020 08:31:


[...]
Ja hierdoor staat een beter resultaat voor 2021 al in de startblokken!


En die onverwachte 2020 pensioenbijdrage van 25 mln..... 6 mln per kwartaal. Die is toch ook alleen in 2020.....of heb ik dat verkeerd begrepen?

xof
0
quote:

Makita schreef op 2 november 2020 08:14:


[...]
Kijk gewoon in de analistenpresentatie jongens. Daar staat de watervalgrafiek. Werkkapitaal van -31mln in dit kwartaal en de jaarlijkse rente op de bonds van 7mln werd in Q3 betaald. Weinig vreemds aan.


Ik heb het idd gezien. Stevig bedrag. Vorig jaar was werkkapitaal +9mln in q3. Het patroon is nu duidelijk omgekeerd. Ik kan het nog niet helemaal doorzien.

Al met al is er slechts 5mln extra cash bijgekomen.

Veel gegoochel met cijfers.

De winsttoemame in verhouding met groei omzet valt me tegen. De extra omzet vertaalt zich ook naar hogere volume afhankelijke kosten, terwijl een groot deel van de netwerkkosten vast zijn.

Mail is vlak op minieme 4mln ebit, ondanks Sandd.

Ik ga er nog eens goed voor zitten en volg jullie berichten met grote interesse.
Makita
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 2 november 2020 08:34:


[...]

En die onverwachte 2020 pensioenbijdrage van 25 mln..... 6 mln per kwartaal. Die is toch ook alleen in 2020.....of heb ik dat verkeerd begrepen?



Dacht het wel.
Travis Bickle
0
Cijfers marktconform zoals ik het zie, postje hier postje daar nog steeds. Wel dividend 2020 dat is natuurlijk super, 6% op deze koers, ik heb aandelen die het minder doen. Gestaag oplopende koers verwacht ik de komende maanden, eigenlijk net als de cijfers het gaat gestaag beter, echter de voorspellingswaarde is hoog, dat is fijn voor beleggers. Het gaat goed en het blijft gewoon goed gaan.
Denker
0
Goed nieuws toch? Straks lekker in het groen, groen en nog eens groen. Wat willen we nog meer?
prinszicht
0
quote:

xof schreef op 2 november 2020 08:35:


[...]

Ik heb het idd gezien. Stevig bedrag. Vorig jaar was werkkapitaal +9mln in q3. Het patroon is nu duidelijk omgekeerd. Ik kan het nog niet helemaal doorzien.

Al met al is er slechts 5mln extra cash bijgekomen.

Veel gegoochel met cijfers.

De winsttoemame in verhouding met groei omzet valt me tegen. De extra omzet vertaalt zich ook naar hogere volume afhankelijke kosten, terwijl een groot deel van de netwerkkosten vast zijn.

Mail is vlak op minieme 4mln ebit, ondanks Sandd.

Ik ga er nog eens goed voor zitten en volg jullie berichten met grote interesse.


Juist!
3.047 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 149 150 151 152 153 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 15 jan 2021 17:38
Koers 3,085
Verschil -0,048 (-1,53%)
Hoog 3,144
Laag 3,068
Volume 5.570.646
Volume gemiddeld 5.098.268
Volume gisteren 4.550.597