groeibriljant schreef op 14 september 2016 15:25:
[...]
Die 300 miljoen 2015 was bij een take-rate van slechts 27%.
Dat gaat op termijn richting de 100%
Goddijn heeft bij Probeleggen gehad over een huidig marktaandeel van 20%. Groeiend naar 50% in 2020.
Overigens gaat het niet om de initiële omzet, maar om de omzet jaarabonnementen op de real-time maps en services.
We hadden consensus over minimaal 2x10 euro per jaar (kan hoger worden door hd-layer, extra services en roadDNA).
De snelle rekensom wordt:
- 60 miljoen nieuwe auto's per jaar excl. China en excl. periferie (dus hoofdzakelijk Noord-Amerika, Europa, Japan en Australie + wat emerging markten zoals Rusland etc.)
- vanaf 2020 ADAS/HAD 100% take-rate ivm extra veiligheid
- marktaandeel 50% = zo'n 30 miljoen nieuwe jaarabonnementen per jaar
= minimaal 600 miljoen omzet erbij per jaar
= omzet >3 miljard in 2024 (marge 80-90%)
Bij 20% marktaandeel wordt de rekensom:
= 240 miljoen omzet erbij per jaar
= omzet >1 miljard in 2023 (marge 80-90%)
De take-rates zullen wellicht iets minder snel naar 100% gaan, maar tegelijkertijd wordt ook in de komende jaren al meer en meer omzet binnengeharkt uit de nieuwe jaarabonnementen. Die omzet loopt ook door vanaf 2020.
Aan initiële licenties komt er per jaar ook nog eens zo'n
1200-1800 miljoen binnen (bij 50% marktaandeel)